Faktúra č. DFJ/22/0027
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: Šesták Peter-SHR
- IČO: 40691519
- Adresa: Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/22/0027
- Popis fakturovaného plnenia: FA potraviny ŠJ 2/2022
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0005/ŠJ
- Dátum zverejnenia: 01.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0005/ŠJ | Objednávame si u Vás potraviny do ŠJ podľa výberu vedúcej školskej jedálne na obdobie od 10.01.2022 do 30.6.2022. Tovar sa bude objednávať telefonický. | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | Šesták Peter-SHR | 40691519 | 4 000,00 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Mgr. Alena Gombošová | riaditeľka školy | Objednávka |