Faktúra č. DFB/26/0197
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Fučiková 25, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0197
- Popis fakturovaného plnenia: FA rebríky
- Dátum doručenia: 11.09.2026
- Celková hodnota: 260,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/26/0123
- Dátum zverejnenia: 19.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/26/0123 | Objednávame si u Vás: rebrík ALW4-stupňpvý 4 ks rebríkALE6-stupňový 2 ks | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 260,94 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Objednávka |