Faktúra č. DFB/26/0087
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: EXIM servis, s.r.o.
- IČO: 46967800
- Adresa: Komenského 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0087
- Popis fakturovaného plnenia: FA oprava video vrátnika v ŠJ
- Dátum doručenia: 17.04.2026
- Celková hodnota: 797,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/26/0013/ŠJ
- Dátum zverejnenia: 23.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/26/0013/ŠJ | Objednáme si u Vás opodstatnenie nefunkčnosti video vrátnika a kamerového systému | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | EXIM servis, s.r.o. | 46967800 | 800,00 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Objednávka | |||
| OV/26/0013/ŠJ | Objednáme si u Vás odstránenie nefunkčnosti video vrátnika a kamerového systému | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | EXIM servis, s.r.o. | 46967800 | 800,00 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Objednávka |