Faktúra č. DFB/26/0036
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: SERVICE s.r.o.
- IČO: 51318059
- Adresa: Magurská 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0036
- Popis fakturovaného plnenia: FA oprava výťahovej kabíny na prepravu potravín v ŠJ
- Dátum doručenia: 06.02.2026
- Celková hodnota: 221,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/26/0004/ŠJ
- Dátum zverejnenia: 18.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/26/0004/ŠJ | Objednávame si u Vás opravu kabíny výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SERVICE s.r.o. | 51318059 | 222,00 € | 12.01.2026 | 07.02.2026 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Objednávka |