Faktúra č. DFB/25/0191
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: NOVA CLEAN, s.r.o.
- IČO: 53941918
- Adresa: Ul. Svornosti 11966/41, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0191
- Popis fakturovaného plnenia: FA upratovacie pracovné náradie
- Dátum doručenia: 09.09.2025
- Celková hodnota: 660,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0083
- Dátum zverejnenia: 17.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0083 | Objednávame si u Vás upratovací set vozík - Profi Line 25 Combi+ komplet Profi mop 1 ks; Upratovací komplet - tyč, držiak mopu 40 cm Flipper + mop Flipper bavlnený 3 ks; Mop Speedy micro 40 cm 24 ks; Mop Flipper bavlna 40 cm 24 ks | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | NOVA CLEAN, s.r.o. | 53941918 | 660,26 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Objednávka |