Faktúra č. DFB/25/0138
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: HygArt s.r.o.
- IČO: 51447878
- Adresa: Nábrežna 861/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0138
- Popis fakturovaného plnenia: FA hygienický materiál
- Dátum doručenia: 25.06.2025
- Celková hodnota: 885,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0014/ŠJ
- Dátum zverejnenia: 01.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0014/ŠJ | Objednávame si u Vás papierové utierky 30 bal | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 885,60 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Objednávka |