Faktúra č. DFB/25/0101
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Fučiková 25, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0101
- Popis fakturovaného plnenia: FA materiál na údržbu školy
- Dátum doručenia: 06.05.2025
- Celková hodnota: 46,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0048
- Dátum zverejnenia: 13.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0048 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu školy | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 46,99 € | 24.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Objednávka |