Faktúra č. DFB/24/0266
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Fučiková 25, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0266
- Popis fakturovaného plnenia: FA materiál na údržbu ŠJ
- Dátum doručenia: 18.10.2024
- Celková hodnota: 115,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0033/ŠJ
- Dátum zverejnenia: 24.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0033/ŠJ | Objednávame si u Vás materiál na údržbu ŠJ podľa výberu p. školníka | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 116,00 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Objednávka |