Faktúra č. DFB/24/0203
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: HygArt s.r.o.
- IČO: 51447878
- Adresa: Nábrežna 861/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0203
- Popis fakturovaného plnenia: FA hygienický materiál
- Dátum doručenia: 04.09.2024
- Celková hodnota: 234,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0029/ŠJ
- Dátum zverejnenia: 10.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0029/ŠJ | Objednávame si u Vás TUBELESS zásobník 4 ks papierové utierky 5 balení | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 234,00 € | 03.09.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Objednávka |