Faktúra č. DFB/22/0091
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: SERVICE s.r.o.
- IČO: 51318059
- Adresa: Magurská 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0091
- Popis fakturovaného plnenia: FA pravidelný servis výťahu v ŠJ
- Dátum doručenia: 05.05.2022
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2021
- Dátum zverejnenia: 24.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2021 | Servisná zmluva | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SERVICE s.r.o. | 51318059 | Iné | 0,00 € | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Zmluva |