Faktúra č. DFB/22/0065
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Fučiková 25, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0065
- Popis fakturovaného plnenia: FA materiál na udržbu školy
- Dátum doručenia: 04.04.2022
- Celková hodnota: 115,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0023
- Dátum zverejnenia: 19.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0023 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu školy | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 120,00 € | 17.03.2022 | 05.04.2022 | Mgr. Alena Gombošová | riaditeľka školy | Objednávka |