| DFB/25/0294 |
Vyúčtovacia FA elektrina 12/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 688,23 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
FA technické zabezpečenie olympiáda AJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
90,31 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
Vyúčtovacia FA za odber zemného plynu obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 001,15 € |
13.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
FA zabezpečenie cien (pre súťaž AJ) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TESCO STORES, a.s. |
31321828 |
|
120,00 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
FA výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 1/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0001 |
FA občerstenie bufetové stoly na novoročné posedenie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Barnup s. r. o. |
55101500 |
|
1 722,11 € |
12.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
FA odvoz odpadu 12/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
12.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
FA za služby VUCNET 12/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
Fa služby pevnej siete 12/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
21,97 € |
09.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
FA za služby mobilnej siete 12/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
38,13 € |
09.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
FA v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP služba č. 1 za obdobie 1Q/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
FA EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
09.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
FA za služby IT 01/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
08.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
FA vodné, stočné, zrážková voda 4Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
2 852,47 € |
08.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
FA za služby Office 365 12/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
FA v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby č. 2 (RAP za rok 2026) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
FA systémová podpora IS MAGMA HCM 1Q/2026 na základe zmluvy 559/SW/OD/2008 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
