| DFJ/26/0099 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
2 060,31 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0102 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 763,83 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0104 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 979,01 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0106 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 927,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0100 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 130,31 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0101 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
988,19 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0103 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
598,68 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0105 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
705,59 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0107 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
611,28 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0108 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
419,32 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0109 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
664,16 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0110 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
599,43 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0111 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
80,29 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0112 |
faktúra potraviny 9/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
466,78 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
FA_tuli nábytok |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
2 995,95 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
FA oprava hydrantov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
GE 8 Slovakia s. r. o. |
43956360 |
|
446,65 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
FA na základe zmluvy č. 3/2024 _servisná prehliadka vzduchotechniky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
GUTEKLIMA s.r.o. |
55981615 |
|
838,74 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
FA materiál na údržbu školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ELEKTRO J.M.P., s. r. o. |
48154091 |
|
57,61 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
FA revízia uzemnenia a pospúajania v rozvodovej skrine HL plyn |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Ing. Benjamín Tamaš |
17142725 |
|
230,00 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
FA učebné pomôcky pre psychologičku školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Psychodiagnostika, a.s. |
31385770 |
|
539,65 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Vyúčtovacia FA_dodávka elektriny_8/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
631,39 € |
14.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
FA oprava v kuchyni ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
378,84 € |
14.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
FA k predlženej registrácií domény (30.9.2026-29.9.2027) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
17,10 € |
11.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
FA rebríky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
260,94 € |
11.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
FA kancelársky materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
984,50 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
FA prenájom a pranie rohoží 9/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
169,74 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
FA - Edukačné publikácie ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 796,90 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
FA materiál na údržbu ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
34,22 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
FA za služby na základe zmluvy BOZP-PO 8/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
204,88 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
FA za služby mobilnej siete 8/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
36,86 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
