| DFB/26/0175 |
Vyúčtovacia FA_dodávka elektriny_7/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
537,50 € |
13.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
FA prenájom rohože_8/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
85,80 € |
13.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
FA tlačiva ševt |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
506,30 € |
12.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
FA fólie na okna v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
b-design, s. r. o. |
52018008 |
|
562,63 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
FA za služby mobilnej siete 7/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
35,56 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
FA výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 8/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
FA - EP Fyzika pre gymnázia a SOŠ (Periodické deje) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
423,00 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
FA - EP Literatúra 3 a 4 pre SŠ a gymnázia učebnica |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
54,60 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
FA systémová podpora IS MAGMA HCM 3Q/2026 na základe zmluvy 559/SW/OD/2008 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
FA za služby pevnej siete 7/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
21,72 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
FA za služby VUC NET DSL 7/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
FA - Edukačné publikácie AJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 113,61 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
FA k zálohovej FA_tuli nábytok |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
2 995,95 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
FA za služby na základe zmluvy BOZP-PO 7/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
251,13 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Fa za služby 365 obdobie 7/2026 na základe zmluvy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
FA prenájom a pranie rohoží 7/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
169,74 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Vyúčtovacia FA_dodávka elektriny_6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 418,65 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
FA toner, valec do tlačiarne |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
147,00 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Fa poskytovanie právnych služieb |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
JUDr. Viera Muliková, advokátka |
42230497 |
|
560,00 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
FA prezent, tlačiareň, skartovačka z programu ERASMUS |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
437,52 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
FA trička s potlačou |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
381,30 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
Fa poskytovanie právnych služieb |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
JUDr. Viera Muliková, advokátka |
42230497 |
|
280,00 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
FA za služby mobilnej siete 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
35,56 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
FA za služby VUC NET DSL 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
FA za služby pevnej siete 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,34 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
FA za seminár "Zmeny zákona o e-Governmente" |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
145,32 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
FA úprava časti PD pre ohlasenie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
553,50 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
FA_vodné, stočné a povrchová voda za 2Q/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
3 388,46 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
Fa za služby 365 obdobie 6/2026 na základe zmluvy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
FA odvoz kuchynského odpadu 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
