| DFB/25/0096 |
Preddavková FA odber zemného plynu na obdobie 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 988,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
FA servisná prehliadka - výťah na potraviny v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
92,25 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
FA služby BOZP-PO 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
197,01 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
FA toner do tlačiarne |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
246,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
FA oprava havárie na elektroinštalácie v budove školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Ing. Miroslav Banas-UNIVER |
30632072 |
|
4 921,22 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
FA ubytovacie služby - psychosociálny trénig |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
LUBIA s.r.o. |
47411295 |
|
1 125,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
FA kancelársky materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
423,40 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0068 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 426,90 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0067 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
307,29 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0069 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
521,05 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
FA pranie a prenájom rohože 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
248,31 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
FA učebnica "Financie v praxi C" |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
24,00 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0064 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
485,89 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0065 |
faktúra potraviny 04/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 065,93 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0066 |
faktúra potraviny 04/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
623,19 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0003 |
FA slávnostný obed ku dňu učiteľov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
367,70 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0058 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 088,11 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0061 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 383,57 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0057 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
907,03 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0059 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
603,26 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0060 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
568,56 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0062 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
473,49 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0063 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
789,07 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Vyúčtovacia FA elektrina 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 739,39 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
FA servisné služby Office 365 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
FA za služby mobilnej siete 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
90,63 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
FA služby VUCNET 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
FA za služby pevnej siete 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,53 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
FA za školský nábytok (oddychová zóna učebňa 204) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
1 225,14 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
