| DFJ/25/0082 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
826,75 € |
23.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0083 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
359,98 € |
23.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0084 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
219,78 € |
23.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0085 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
629,75 € |
23.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
FA prenájom a pranie rohože 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
172,42 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
FA za Hosting HAPPY za obdobie od 9.5.2025 do 8.5.2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
16,09 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
FA občerstvenie FyziO |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANFI s. r. o. |
54359368 |
|
86,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
FA služby počítačovej siete SANET za 4-6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
Vyúčtovacia FA elektrina 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 518,49 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0076 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
2 043,70 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0072 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
62,65 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0073 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
901,75 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0074 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
127,36 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0075 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
218,69 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0077 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
391,92 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0078 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
804,47 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
FA technické zabezpečenie FyziO |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
73,26 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
FA hygienický materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
413,28 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
FA za služby mobilnej siete 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
90,63 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
FA odvoz kuchynského odpadu 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
FA služby VUCNET 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
FA za služby pevnej siete 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,35 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
FA galóny vody 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
FA motorový fúkač |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
343,90 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
FA materiál na údržbu školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
46,99 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0070 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
534,84 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0071 |
faktúra potraviny 04/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
2 583,57 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
FA servisné služby Office 365 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
FA služby IT 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
