| DFB/25/0156 |
Vyúčtovacia FA elektrina 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 272,37 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
FA odvoz kuchynského odpadu 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
FA servisná prehliadka vzduchotechniky ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
GUTEKLIMA s.r.o. |
55981615 |
|
838,74 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
FA za služby mobilnej siete 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
100,36 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
FA služby VUCNET 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
FA pedagogický diár |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o |
35908718 |
|
217,40 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
FA služby VUCNET 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
FA za služby pevnej siete 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,77 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
FA nové verzie MAGMA HCM 3Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
FA vodné, stočné, zrážkova voda 2Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
2 907,37 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
FA servisné služby Office 365 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
FA v zmysle zmluvy služba č. 1 za obdobie 3Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
FA služby BOZP-PO 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
197,01 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
FA opakovaná dodávka zemného plynu 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 981,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
FA služby IT 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
FA oprava havárie na elektroinštalácie v budove školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Ing. Miroslav Banas-UNIVER |
30632072 |
|
1 421,03 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0102 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
U Joška, s. r. o. |
56747021 |
|
1 197,86 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
FA šatňová skriňa |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Jozef Stracenský - DAJS |
44131429 |
|
147,60 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
FA systémová podpora MAGMA HCM 2Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
FA hygienický materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
885,60 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
FA pranie a prenájom rohože 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
248,31 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
FA drobný kuchynský materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
407,60 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
FA revízia náradia v TV |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
178,35 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0095 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
457,27 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0096 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
700,70 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0097 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
580,78 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0098 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
201,11 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0099 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
146,06 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0100 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
343,61 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
