| DFB/25/0044 |
FA služby PS SANET 1Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Vyúčtovacia FA elektrina 01/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 849,38 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
FA posúdenie zdravotných rizík |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
GIS - Bardejov s.r.o. |
44538758 |
|
90,00 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
FA vstúpenky Štátna filharmónia |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Štátna filharmónia Košice |
00164844 |
|
655,20 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 2/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
FA tlačiva ševt |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
165,51 € |
07.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
FA odvoz kuchynského odpadu 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,21 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
FA servisná prehliadka vzduchotechniky ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
GUTEKLIMA s.r.o. |
55981615 |
|
838,74 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
FA servisné služby Office 365 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
FA služby mobilná sieť 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
87,36 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
FA služby pevnej siete 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
29,19 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
FA služby VÚCNET 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
FA galóny vody 2/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
FA služby BOZP-PO 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
197,01 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
FA ročný členský poplatok SANET |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
FA pravidelná revízia elektrického zariadenia "KR" |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
123,00 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0013 |
faktura potraviny 01/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šimon Šesták |
54609046 |
|
504,00 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0017 |
faktúra potraviny 1/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
821,42 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0014 |
faktúra potraviny 1/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
468,42 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0016 |
faktúra potraviny 1/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
596,46 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0015 |
faktúra potraviny 1/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
1 574,54 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
FA za služby IT 2/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
FA-opakovaná dodávka zemného plynu 02/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 045,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
FA - catering novoročné posedenie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Tomáš Jakubašek TOPA SPORT s.r.o. |
37116983 |
|
3 360,85 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
FA pranie a prenájom rohože 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
248,31 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
FA občerstvenie BiO 2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANFI s. r. o. |
54359368 |
|
188,00 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
FA inzercia v regionálnej tače |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
REGIONPRESS |
36252417 |
|
324,72 € |
28.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
FA umývaci a oplachovací prostriedok do umyvačky riadu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
200,49 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0003 |
faktura potraviny 1/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 240,20 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0006 |
faktura potraviny 1/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 415,35 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
