| DFB/25/0012 |
FA pravidelná kontrola hasiace prístroje a hydranty |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
679,79 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
FA k preddavkam za odber elektriny za 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 272,00 € |
17.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
FA v zmysle zmluvy služba č. 1 za obdobie 1Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
FA za galóny vody 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
Vyúčtovacia Fa za odber elektriny za 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
786,26 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0336 |
Vyúčtovacie FA za odber plynu od 1.11.2024 do 31.12.2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
15 659,18 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
FA v zmysle zmluvy za služby č.2 za rok 2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
FA v zmysle objednávky služba zverejňovanie na rok 2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
FA nové verzie MAGMA HCM 1Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
FA kancelársky materiál olympiáda NJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
10,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
FA kancelársky materiál olympiáda AJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
9,99 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
FA predlženie licencie-modul EduPage nad 300 žiakov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0334 |
Fa montáž elektrickej zásuvky pri hlavnom vchode |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bardbyt s r.o. |
36476633 |
|
39,04 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0333 |
FA za odvoz kuchynského odpadu 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
32,40 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
FA za vodné stočné od 11.12.2024 do 31.12.2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
444,38 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0332 |
FA za služby 365 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
108,00 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
FA tesco poukážky súťaž AJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TESCO STORES, a.s. |
31321828 |
|
120,00 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0329 |
FA za služby pevnej siete 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
25,74 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0330 |
FA za služby VUCNET 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0327 |
FA za vodné, stočné, zrážková voda 4Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
2 232,38 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
FA za služby IT 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0328 |
FA za služby mobilnej siete 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
86,56 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0325 |
FA pranie a prenájom rohože 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
242,26 € |
02.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0326 |
FA služby BOZP 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
186,97 € |
02.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
