| DFB/25/0187 |
FA za služby pevnej siete 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
21,17 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
FA UZ systém komplet škola, ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
3 676,90 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
FA predlženie domény od 30.09.2025 do 29.9.2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
17,10 € |
04.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
FA kancelársky materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
504,25 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
FA materiál na údržbu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
129,40 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
FA servisné služby Office 365 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
FA galóny vody 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
FA služby BOZP-PO 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
241,29 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
FA opakovaná dodávka zemného plynu 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 985,00 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
FA dodanie a montáž čítačky do tlačiarne |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
351,21 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
FA služby IT 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
FA Materiál IT |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
93,80 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
FA Edukačné publikácie _AJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
36699594 |
|
4 316,14 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
FA služby PS Sanet 3Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
FA pranie a prenájom rohože 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
85,80 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Vyúčtovacia FA elektrina 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
419,55 € |
13.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
FA oprava zmäkčovača vody v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
57,20 € |
11.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
FA za služby mobilnej siete 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
92,11 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
FA služby VUCNET 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
FA za služby pevnej siete 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,20 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
FA rebríky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
|
124,19 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
FA servisné služby Office 365 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
FA služby BOZP-PO 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
197,01 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
FA tlačíva ševt |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
268,53 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
FA opakovaná dodávka zemného plynu 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 981,00 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
FA pranie a prenájom rohože 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
169,74 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
FA služby IT 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
FA jedálenský stôl |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
WilTec s. r. o. |
50732064 |
|
101,10 € |
17.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
