| DFJ/25/0126 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
331,20 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0128 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
267,90 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0129 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
364,62 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
FA pranie a prenájom rohože 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
248,31 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
FA interiérové vybavenie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Jozef Stracenský - DAJS |
44131429 |
|
138,99 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
FA služby VUCNET 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
FA za služby pevnej siete 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,27 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
FA galóny vody 10/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
FA materiál na údržbu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
146,50 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
FA nové verzie MAGMA HCM 4Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
FA za služby mobilnej siete 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
117,74 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
FA odvoz kuchynského odpadu 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
FA servisné služby Office 365 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 10/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
FA vodné, stočné, povrchová voda 3Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 794,09 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
FA materiál na údržbu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
188,77 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
FA oprava pracovného stroja v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
790,89 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
FA služby IT 10/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0118 |
faktúra potraviny 09/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šimon Šesták |
54609046 |
|
472,50 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0119 |
faktúra potraviny 09/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
2 037,61 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0120 |
faktúra potraviny 09/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
729,10 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0121 |
faktúra potraviny 09/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
895,27 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0122 |
faktúra potraviny 09/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
U Joška, s. r. o. |
56747021 |
|
2 430,22 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
FA služby BOZP-PO 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
197,01 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
FA ochranné pracovné pomôcky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
VANIKO, s.r.o. |
46275436 |
|
720,80 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
FA školenie "Registratúra" |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
FA opakovaná dodávka zemného plynu 10/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 009,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
FA systémová podpora MAGMA HCM 3Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
FA oprava konvektomatu v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
196,80 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
FA čistenie lapača tukov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
351,78 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
