| DFJ/25/0105 |
faktúra potraviny 09/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
864,18 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0106 |
faktúra potraviny 09/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 645,48 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0108 |
faktúra potraviny 09/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
917,95 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0109 |
faktúra potraviny 09/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
834,88 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0110 |
faktúra potraviny 09/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 259,79 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0112 |
faktúra potraviny 09/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
601,43 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0113 |
faktúra potraviny 09/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
467,65 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0114 |
faktúra potraviny 09/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
314,54 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
Vyúčtovacia FA elektrina 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
527,05 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
FA pranie a prenájom rohože 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
169,74 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
FA upratovacie pracovné náradie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
NOVA CLEAN, s.r.o. |
53941918 |
|
71,20 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
FA za služby mobilnej siete 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
90,63 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
FA upratovacie pracovné náradie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
NOVA CLEAN, s.r.o. |
53941918 |
|
660,26 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
FA pranie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šariš centrum a.s. |
35756551 |
|
173,00 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
FA edukačné publikácie Španielský jazyk |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 272,50 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
FA služby VUCNET 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
FA za služby pevnej siete 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
21,17 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
FA UZ systém komplet škola, ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
3 676,90 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
FA predlženie domény od 30.09.2025 do 29.9.2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
17,10 € |
04.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
FA kancelársky materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
504,25 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
FA materiál na údržbu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
129,40 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
FA servisné služby Office 365 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
FA galóny vody 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
FA služby BOZP-PO 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
241,29 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
FA opakovaná dodávka zemného plynu 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 985,00 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
FA dodanie a montáž čítačky do tlačiarne |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
351,21 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
FA služby IT 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
FA Materiál IT |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
93,80 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
FA Edukačné publikácie _AJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
36699594 |
|
4 316,14 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
