| DFB/25/0252 |
FA tonery do tlačiarne OKI-čierna farba |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
218,18 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
FA nástenky-Professional |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
294,83 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0152 |
faktúra potraviny 11/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 554,43 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0157 |
faktúra potraviny 11/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 559,30 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0151 |
faktúra potraviny 11/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
211,68 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0153 |
faktúra potraviny 11/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
634,03 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0154 |
faktúra potraviny 11/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
294,64 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0155 |
faktúra potraviny 11/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
273,67 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0156 |
faktúra potraviny 11/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
296,32 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
FA služby PS Sanet 4Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
FA kancelársky materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
118,61 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
Vyúčtovacia FA elektrina 10/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 058,08 € |
12.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0148 |
faktúra potraviny 11/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
2 162,60 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0145 |
faktúra potraviny 11/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
998,86 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0146 |
faktúra potraviny 11/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
661,80 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0147 |
faktúra potraviny 11/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
483,95 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0149 |
faktúra potraviny 11/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
936,80 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0150 |
faktúra potraviny 11/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
179,32 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
FA pranie a prenájom rohože 10/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
248,31 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
FA materiál na údržbu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
59,21 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
FA za služby mobilnej siete 10/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
90,63 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
FA za služby pevnej siete 10/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,56 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
FA odvoz kuchynského odpadu 10/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
FA služby VUCNET 10/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
FA galóny vody 11/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
FA edukačné publikácie - Fyzika pre gymnázia |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Kníhkupectvo LITTERA |
33580511 |
|
696,00 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
FA servisné služby Office 365 10/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 11/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
FA ročný poplatok - Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2026/1 - 2026/12 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KOMENSKY, s. r. o. |
43908977 |
|
270,40 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
FA za dodávku zemného plynu 11/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 033,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
