| DFB/25/0138 |
FA hygienický materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
885,60 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
FA pranie a prenájom rohože 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
248,31 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
FA drobný kuchynský materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
407,60 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
FA revízia náradia v TV |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
178,35 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0095 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
457,27 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0096 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
700,70 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0097 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
580,78 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0098 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
201,11 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0099 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
146,06 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0100 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
343,61 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0101 |
faktúra potraviny 06/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 804,31 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
FA prezent Erasmus |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
355,64 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Fa za skartovačku |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lamitec, spol. r.o. |
35710691 |
|
679,00 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
FA inštalácia dataprojektora |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
185,20 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Vyúčtovacia FA elektrina 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 588,38 € |
13.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
FA šatňové skrinky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
1 509,25 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
FA aSc Agenda Komplet na rok 2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
708,00 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
FA za služby mobilnej siete 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
90,63 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
FA za služby pevnej siete 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,07 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
FA služby VUCNET 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
FA odvoz kuchynského odpadu 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
FA servisné služby Office 365 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
FA galóny vody 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0091 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šimon Šesták |
54609046 |
|
378,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0092 |
faktúra potraviny 05/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šimon Šesták |
54609046 |
|
220,50 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
FA opakovaná dodávka zemného plynu 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 981,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0093 |
faktúra potraviny 05/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
336,36 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0094 |
faktúra potraviny 05/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
U Joška, s. r. o. |
56747021 |
|
1 902,21 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
FA služby IT 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
