| DFB/24/0104 |
FA služby mini - vyhodnotenie dotazníkov online |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Survio s.r.o. |
28300785 |
|
24,00 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
FA služby mini - vyhodnotenie dotazníkov online |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Survio s.r.o. |
28300785 |
|
24,00 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
FA za odvoz kuchynského odpadu 4/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
32,40 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
FA za služby 365 4/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
108,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
FA za služby mobilu 4/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
86,70 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
FA za služby BOZP-PO 4/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
186,97 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0055 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šesták Peter-SHR |
40691519 |
|
525,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0056 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
617,66 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0057 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
478,30 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0059 |
faktura potraviny 05/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 017,70 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0060 |
faktura potraviny 05/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 243,25 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0058 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
3 059,79 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
FA vodoinštalačný materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
146,77 € |
03.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
FA za služby IT 5/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
03.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
Fa pracovné odevy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
VANIKO, s.r.o. |
46275436 |
|
1 129,95 € |
03.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
FA tlačiva ševt |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
454,56 € |
02.05.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
FA za odber zemného plynu 5/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 668,00 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
FA servis výťahu na potraviny v ŠJ za obdobie 01.11.2023 - 30.04.2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
90,00 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0050 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
911,31 € |
29.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0051 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
797,75 € |
29.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0052 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
881,19 € |
29.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0053 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
135,19 € |
29.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0054 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 401,09 € |
29.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
FA čistiaci a hygienický materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
685,08 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
FA pranie a prenájom rohože 4/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
226,85 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
FA Router TP-Link ERASMUS |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
73,00 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
FA stravné, ubytovanie stretnutie ekonómov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0048 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
519,70 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0049 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 121,58 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
Vyúčtovacia FA za odber elektrickej energie 3/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
706,10 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
