| DFB/24/0144 |
Fa na prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie 7/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 149,00 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
FA aSc agenda komplet 400-499 žiakov SŠ na rok 2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
659,00 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
FA MTZ do TV plavecké plutvy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Swimaholic s.r.o. |
05645760 |
|
242,31 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
Vyúčtovacia FA za odber elektrickej energie 5/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
501,96 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
FA čistenie a monitorovanie kanalizácie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
416,16 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0076 |
faktura potraviny 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
844,90 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0077 |
faktura potraviny 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
875,62 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0078 |
faktura potraviny 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
360,00 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0079 |
faktura potraviny 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
943,48 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
FA za služby mobilu 5/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
86,50 € |
07.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
FA za služby pevnej siete 5/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
23,02 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
FA za služby VUCNET 5/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
FA galóny vody |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,96 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
FA prezent na výmenu študentov Nemecko |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MatusOils, s. r. o. |
55493793 |
|
140,80 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
FA za odvoz kuchynského odpadu 5/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
32,40 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
FA za služby 365 5/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
108,00 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0073 |
faktura potraviny 05/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šesták Peter-SHR |
40691519 |
|
525,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0074 |
faktura potraviny 05/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 046,91 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0075 |
faktura potraviny 05/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
2 590,97 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
Fa materiál na údržbu školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ELEKTRO J.M.P., s. r. o. |
48154091 |
|
26,04 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
FA za služby BOZP-PO 5/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
234,36 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
FA za odber zemného plynu 6/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 659,00 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
FA za služby IT 6/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
FA inštalácia modulu SendMail |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
215,10 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
FA chladnička s mrazničkou, mlynček na mäso |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
722,88 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0071 |
faktura potraviny 05/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
502,63 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0072 |
faktura potraviny 05/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
804,56 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
FA náradie do posilňovne nákup MTZ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
346,95 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
FA pranie a prenájom rohože 5/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
226,85 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
FA hygienický materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
36,00 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
