| DFB/24/0167 |
FA nové verzie MAGMA 3Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
FA za služby pevnej siete 6/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
23,41 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
FA za služby VUCNET 6/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Vyúčtovacia FA za dodávku elektrickej energie 6/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
273,52 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
FA za služby 365 6/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
108,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
FA servis kosačky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
77,15 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
FA servisná podpora MAGMA HCM 2Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
FA za služby mobilu 6/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
86,50 € |
09.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
FA za odvoz kuchynského odpadu 6/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
32,40 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
FA servis vzduchotechniky na základe zmluvy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
GUTEKLIMA s.r.o. |
55981615 |
|
818,28 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
FA za vodné, stočné, zrážkova voda za 2Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
2 648,14 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
FA za služby č. 1 - servisné práce SPIN 3Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
FA oprava dažďovej kanalizácie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
3 004,87 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
FA za inovačné vzdelávanie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
2 880,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
FA za služby IT 7/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
FA za odber zemného plynu 7/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 659,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
FA za služby BOZP-PO 6/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
186,97 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
FA materiál na údržbu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
242,04 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
FA inventár do ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
297,60 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
FA za služby CUBS 2Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
FA za prenájom odvlhčovača |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Radoslav Benka - RENTAL |
45491321 |
|
378,00 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0085 |
faktura potraviny 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
821,30 € |
26.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0086 |
faktura potraviny 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
1 071,97 € |
26.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
FA pranie a prenájom rohože 6/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
226,85 € |
21.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0080 |
faktura potraviny 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
465,79 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0081 |
faktura potraviny 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
291,97 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0082 |
faktura potraviny 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
216,43 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0083 |
faktura potraviny 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
588,80 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0084 |
faktura potraviny 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
369,54 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
FA oprava vydajný pult |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
72,00 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
