| DFB/24/0261 |
FA router TP-link |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
113,70 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
FA nové verzie MAGMA 4Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0112 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 571,71 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0108 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
448,08 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0109 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
948,14 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0110 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
484,56 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0111 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
632,62 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
FA učebnice biológia - MTZ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Intel-Handel,s.r.o. |
24141828 |
|
373,35 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
FA otočná stolička - MTZ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Jysk s.r.o |
35974133 |
|
977,60 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
FA otočná stolička doprava - MTZ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Jysk s.r.o |
35974133 |
|
14,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
FA pranie a prenájom rohože 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
226,85 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
FA galóny vody |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,96 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
FA oprava konvektomatu v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
109,20 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
FA za služby 365 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
108,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
FA nasadenie automatizovaného spracovania výkazu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
FA za služby mobilu 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
86,50 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
FA za služby pevnej siete 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
23,36 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
FA za služby VUCNET 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
FA za vzdelavací kurz |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Nakladatelství FORUM s.r.o |
46490213 |
|
514,80 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
FA konferenčné stoličky-MTZ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
596,49 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
FA za odvoz kuchynského odpadu 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
32,40 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
FA servisná podpora MAGMA HCM 3Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
FA učebnice čítanky AJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Najlacnejšie knihy - Libristo media s.r.o. |
4448367 |
|
80,59 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
FA vodné, stočné, zrážková voda 3Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 793,22 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
FA za služby č. 1 - servisné práce SPIN 4Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0107 |
faktura potraviny 09/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
1 711,07 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
FA učebnice dejepis |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
108,00 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
FA učebnice Geografia pre 3.ročník pracovný zošit |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Libristo Media s.r.o., |
04448367 |
|
293,79 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
Fa na prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie 10/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 149,00 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
FA za odber zemného plynu 10/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 691,00 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
