| DFJ/24/0004 |
faktúra potraviny 01/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
899,79 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0003 |
faktúra potraviny 01/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
968,23 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0002 |
faktúra potraviny 01/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 070,62 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0001 |
faktúra potraviny 01/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 133,56 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
FA strávne súťaž AJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
24,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
FA strávne súťaž NJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
12,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
FA občerstvenie novoročné posedenie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
96,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
Vyúčtovacia FA odber zemného plynu za rok 2023 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 938,39 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0320 |
FA za odber elektrickej energie 12/2023 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 420,81 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
FA školenie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o |
51424266 |
|
35,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
FA servisna priehliadka kotolne na rok 2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Viessman, s.r.o |
31388841 |
|
1 636,80 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
FA za pobyt LK v termíne 8-12.2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
14 700,00 € |
15.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
FA poukažky ceny súťaž NJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TESCO STORES, a.s. |
31321828 |
|
175,00 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
FA SPIN rozsah služby č. 1 za 1Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
FA EduPage eGorvernment |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
288,00 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
FA nové verzie Magma HCM 1Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
FA za galony vody |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,96 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0319 |
FA za služby VUC NET 12/2023 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0318 |
FA za služby pevnej siete 12/20223 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,67 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
FA tesco poukážky súťaž AJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TESCO STORES, a.s. |
31321828 |
|
120,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0316 |
FA za služby mobilu 12/2023 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
87,76 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
FA na základe zmluvy za služby č. 2 RAP za rok 2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
FA vodné, stočné, zrážková voda 4Q/2023 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
2 372,12 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
FA za služby IT 1/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
FA zverejňovanie na rok 2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
FA pranie a prenájom rohože 12/2023 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
210,29 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
Fa odvoz kuchynského odpadu 12/2023 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
32,40 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
