| DFB/24/0047 |
FA pranie a prenájom rohoží 2/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
226,85 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
Fa preddavková za odber zemnéhjo plynu 3/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 725,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
FA čistenie kanalizácie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
VODOTERM s. r. o. |
50115855 |
|
535,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
FA Baner s potlačou ERASMUS |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
LUCASART promo s.r.o |
50595423 |
|
85,00 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0027 |
faktura potraviny 02/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 004,56 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0026 |
faktura potraviny 02/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 476,31 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0025 |
faktura potraviny 02/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
559,24 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0024 |
faktura potraviny 02/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
831,33 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0023 |
faktura potraviny 02/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 212,11 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
FA pranie a prenájom rohože 1/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
157,49 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
FA vypracovanie energetického certifikátu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
600,00 € |
20.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
FA školenie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
IPčko |
42261791 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
FA za poskytnuté služby PS SANET 1Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
FA za odber elektrickej energie 1/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 101,66 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0022 |
faktúra potraviny 02/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
482,70 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0021 |
faktúra potraviny 02/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
445,91 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0020 |
faktúra potraviny 02/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
901,22 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
FA hygienický materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
157,44 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
FA vypracovanie Realizačnej PD |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Ing. Radovan Gréč |
41423712 |
|
24 928,80 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
FA galóny vody |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,96 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
FA za služby pevnej siete 1/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
23,39 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
FA VÚCNET 1/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
58,80 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
FA za služby mobil 1/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
86,50 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
FA servis kosačky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
50,22 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
FA za služby IT 2/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
FA za služby 365 1/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
108,00 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
FA za služby BOZP-PO 1/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
186,97 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
FA odvoz kuchynského odpadu 1/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
32,40 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
FA vyjadrenie k PD |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove |
00611026 |
|
25,00 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0018 |
faktura potraviny 01/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
3 048,44 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
