| DFB/24/0295 |
FA za preddavky odber elektrickej energie 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 142,00 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0134 |
faktura potraviny 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 577,35 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0140 |
faktura potraviny 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 073,52 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0129 |
faktura potraviny 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 289,15 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0130 |
faktura potraviny 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 155,94 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0131 |
faktura potraviny 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
459,57 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0132 |
faktura potraviny 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
109,82 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0133 |
faktura potraviny 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
733,39 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0135 |
faktura potraviny 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
359,17 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0136 |
faktura potraviny 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
199,43 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0137 |
faktura potraviny 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
225,95 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0138 |
faktura potraviny 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 179,71 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0139 |
faktura potraviny 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
49,66 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
FA za služby PS Sanet 4Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
FA predplatné zborovňa komplet na odbobie 2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KOMENSKY, s. r. o. |
43908977 |
|
253,15 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
FA kancelársky materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
342,47 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
Vyúčtovacia FA za odber elektrickej energie 10/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
903,38 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
FA oprava konvektomatu v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
120,00 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
FA za odvoz kuchynského odpadu 10/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
32,40 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0288 |
FA pranie a prenájom rohože 10/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
226,85 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
FA za služby mobilu 10/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
86,50 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
FA za služby VUCNET 10/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
FA za služby pevnej siete 10/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
24,12 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
FA galóny vody |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,96 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0128 |
faktúra potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šimon Šesták |
54609046 |
|
470,25 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
FA materiál na údržbu školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
170,92 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0282 |
FA za služby 365 10/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
108,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
FA oprava brúsky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
RETEC s. r. o. |
45249393 |
|
31,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
FA za služby BOZP 10/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
229,21 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
FA servis výťahu na potraviny v ŠJ za obdobie 01.05.2024-31.10.2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
90,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
