| DFB/25/0111 |
Vyúčtovacia FA elektrina 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 518,49 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0076 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
2 043,70 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0072 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
62,65 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0073 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
901,75 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0074 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
127,36 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0075 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
218,69 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0077 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
391,92 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0078 |
faktúra potraviny 5/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
804,47 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
FA hygienický materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
413,28 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
FA za služby mobilnej siete 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
90,63 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
FA odvoz kuchynského odpadu 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
FA služby VUCNET 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
FA za služby pevnej siete 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,35 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
FA galóny vody 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
FA motorový fúkač |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
343,90 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
FA materiál na údržbu školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
46,99 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0070 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
534,84 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0071 |
faktúra potraviny 04/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
2 583,57 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
FA servisné služby Office 365 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
FA služby IT 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Preddavková FA odber zemného plynu na obdobie 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 988,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
FA servisná prehliadka - výťah na potraviny v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
92,25 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
FA služby BOZP-PO 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
197,01 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
FA toner do tlačiarne |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
246,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
FA oprava havárie na elektroinštalácie v budove školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Ing. Miroslav Banas-UNIVER |
30632072 |
|
4 921,22 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
FA ubytovacie služby - psychosociálny trénig |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
LUBIA s.r.o. |
47411295 |
|
1 125,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
FA kancelársky materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
423,40 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0068 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 426,90 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0067 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
307,29 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
