| DFB/25/0170 |
Vyúčtovacia FA elektrina 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
419,55 € |
13.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
FA oprava zmäkčovača vody v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
57,20 € |
11.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
FA za služby mobilnej siete 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
92,11 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
FA služby VUCNET 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
FA za služby pevnej siete 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,20 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
FA rebríky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
|
124,19 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
FA servisné služby Office 365 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
FA služby BOZP-PO 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
197,01 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
FA tlačíva ševt |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
268,53 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
FA opakovaná dodávka zemného plynu 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 981,00 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
FA pranie a prenájom rohože 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
169,74 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
FA služby IT 8/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
FA jedálenský stôl |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
WilTec s. r. o. |
50732064 |
|
101,10 € |
17.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
Vyúčtovacia FA elektrina 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 272,37 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
FA odvoz kuchynského odpadu 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
FA servisná prehliadka vzduchotechniky ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
GUTEKLIMA s.r.o. |
55981615 |
|
838,74 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
FA za služby mobilnej siete 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
100,36 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
FA služby VUCNET 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
FA pedagogický diár |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o |
35908718 |
|
217,40 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
FA služby VUCNET 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
FA za služby pevnej siete 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,77 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
FA nové verzie MAGMA HCM 3Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
FA vodné, stočné, zrážkova voda 2Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
2 907,37 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
FA servisné služby Office 365 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
FA v zmysle zmluvy služba č. 1 za obdobie 3Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
FA služby BOZP-PO 6/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
197,01 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
FA opakovaná dodávka zemného plynu 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 981,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
FA služby IT 7/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
