| DFB/26/0070 |
FA za služby na základe zmluvy BOZP-PO 3/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
204,88 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
FA za služby v oblasti IT 4/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
FA systemová podpora IS Magma HCM na základe ZoD č. 559/SW/OD/2008 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
FA "Balík Porada" |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0014/ŠJ |
Objednávame si u Vás potraviny čerstva zelenina na obdobie Apríl pre školskú jedáleň |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
U Joška, s. r. o. |
56747021 |
|
1 500,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0046 |
Objednávame si u Vás čistiaci a hygienický materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
717,10 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0043 |
Objednávame si u Vás poštové služby v hodnote 4,00 € |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
4,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0044 |
Objednávame si u Vás Valec OKI MC853/MC873/MC883 čierny 4 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
436,36 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0045 |
Objednávame si u Vás "Balík Porada" služby počas porady riaditeľov škôl PSK v období 26.03.2026 - 27.03.2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/26/0065 |
FA ceny súťaž "Basketbal dievčat" |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
50,00 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Vyúčtovacia FA_dodávka elektriny_2/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 867,79 € |
18.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0042 |
Objednávame si u Vás poštové služby v hodnote 25,-€ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
25,00 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFJ/26/0038 |
FA potraviny 2/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šimon Šesták |
54609046 |
|
567,00 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
FA oprava škrabky v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
646,98 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
Fa za služby 365 obdobie 2/2026 na základe zmluvy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0037 |
FA potraviny 2/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
U Joška, s. r. o. |
56747021 |
|
1 927,18 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
FA za kontajner Frame |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
270,60 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
FA za služby mobilnej siete 2/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
24,13 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
FA za služby VUC NET DSL 2/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
FA výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 3/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
