| DFB/26/0040 |
Fa poskytovanie právnych služieb |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
JUDr. Viera Muliková, advokátka |
42230497 |
|
780,00 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
FA tlačiva ševt |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
183,16 € |
09.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0029 |
Objednávame si u Vás poštové služby v hodnote 5,00 € |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
5,00 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0030 |
Objednávame si u Vás zošívačku a náplne do zošívačky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Sponka s.r.o. |
51132907 |
|
26,00 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/26/0039 |
FA tlač materiálov BiO |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
100,02 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
FA právne služby |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
JUDr. Viera Muliková, advokátka |
42230497 |
|
260,00 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0028 |
Objednávame si u Vás záhradný substrát 7 ks po 11,30 € |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
OSIVEX Zahradkár, s.r.o. |
36787124 |
|
79,10 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/26/0036 |
FA oprava výťahovej kabíny na prepravu potravín v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
221,40 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
FA stravné BiO pre 132 účastníkov (organizátori, žiaci, porotcovia, dobrovolníci) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANFI s. r. o. |
54359368 |
|
277,20 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
FA odvoz kuchynského odpadu 1/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Fa za služby 365 obdobie 1/2026 na základe zmluvy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
FA za služby v oblasti IT 2/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
FA čistiaci a hygienický materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
1 392,24 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
FA za služby mobilnej siete 1/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
48,13 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
FA za služby pevnej siete 1/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,72 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
FA za služby VUC NET DSL 1/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
FA za galóny minerálnej vody 2/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0027 |
Objednávame si u Vás poštové služby v hodnote 3,50 € |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
3,50 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/26/0025 |
FA pranie a prenájom rohoží 1/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
172,42 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
FA za služby na základe zmluvy BOZP-PO 1/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
253,59 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
