| DFB/26/0155 |
FA za služby pevnej siete 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,34 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
FA za seminár "Zmeny zákona o e-Governmente" |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
145,32 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0032/ŠJ |
Objednávame si u Vás Fólia avery Silver 20 š. 122cm rozmer okna 135x6060cm - 12 ks plus formátovanie a aplikácia 9,72 m2
|
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
b-design, s. r. o. |
52018008 |
|
562,63 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0031/ŠJ |
Objednávame si u Vás Výmenu pokazených žalúzií aj s motážou v ŠJ: šírka 1251 - výška 1350 2 ks;
šírka 1352 - výška 1450 10 ks
|
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
VEXTA ofis s.r.o. |
47411040 |
|
814,56 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0033/ŠJ |
Objednávame si u Vás:
Sieť extrudovaná 19x8 šírka 1351mm výška 594mm 4 ks;
Sieť extrudovaná 19x8 šírka 884mm výška 1553mm 1 ks;
Sieť extrudovaná 19x8 šírka 944mm výška 1317mm 1 ks
|
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
VEXTA ofis s.r.o. |
47411040 |
|
166,87 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/26/0150 |
FA úprava časti PD pre ohlasenie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
553,50 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
FA_vodné, stočné a povrchová voda za 2Q/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
3 388,46 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
Fa za služby 365 obdobie 6/2026 na základe zmluvy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
FA odvoz kuchynského odpadu 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
FA výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 7/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0094 |
Objednávame si u Vás:tričko classic mmodrej farby 200 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
382,00 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0093 |
Objednávame si u Vás:Pero bambusové s potlačou (program ERASMUS) 200 ks;
HP tlačiareň Laser Jet MFP 1 ks;
skartovačku HAMA Prime M80 1 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
437,52 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0091 |
Objednávame si u Vás poskytnutie právnych služiab |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
JUDr. Viera Muliková, advokátka |
42230497 |
|
280,00 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0092 |
Objednávame si u Vás úpravu časti projektovej dokumentácie pre ohlasenie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
553,50 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/26/0144 |
FA za služby na základe zmluvy BOZP-PO 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
251,13 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
FA za služby v oblasti IT 7/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
FA odborná prehliadka elektrického zariadenia (RK) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
130,00 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
FA systemová podpora IS Magma HCM na základe ZoD č. 559/SW/OD/2008_2Q/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0094 |
faktúra potraviny 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
390,05 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0093 |
|
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
437,57 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
