| DFB/26/0064 |
Vyúčtovacia FA_dodávka elektriny_2/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 867,79 € |
18.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0040 |
Objednávame si u Vás 11 l paliva v hodnote 20 € |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
00604381 |
|
20,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0038 |
Na základe vzájomnej dohody si u Vás objednávame aktualizáciu rozpočtu projektovej dokumentácie s názvom „Zateplenie strechy a rekonštrukcia vykurovania“.
Aktualizovaná projektová dokumentácia bude použitá pre zákazku s názvom „Rekonštrukcia strechy, kot |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
2 000,00 € |
27.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0039 |
Na základe vzájomnej dohody si u Vás objednávame aktualizáciu rozpočtu projektovej dokumentácie s názvom „Zateplenie strechy a rekonštrukcia vykurovania“.
Aktualizovaná projektová dokumentácia bude použitá pre zákazku s názvom „Rekonštrukcia strechy, kot |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
2 460,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0010/ŠJ |
Objednávame si u Vás potraviny čerstva zelenina na obdobie marec pre školskú jedáleň |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
U Joška, s. r. o. |
56747021 |
|
1 950,00 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0041 |
Objednávame si u Vás cena na súťáž "Basketbal dievčat:
medaila G 10 ks;
medaila S 10 ks;
medaila B 10 ks;
stuha trikolórka 30 ks;
emblém 25 mm 08 basketbal 30 ks;
pohár A basketbal 1 ks;
štítok gravírovaný nad 20 do 30 cm 1 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
50,00 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/26/0043 |
FA vypracovanie odborného hodnotenia technického stavu telocvične |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BAUMANN Slovakia, s. r. o. |
44059566 |
|
725,70 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Fa materiál na opravu vchodových dverí (zo školy do ŠJ) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
103,44 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
FA materiál na údržbu školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EUROPODLAHY, s. r. o. |
53408144 |
|
31,10 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0007/ŠJ |
Objednávame si u Vás vykonanie opravy škrabke v kuchyni školskej jedálne. |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
646,98 € |
25.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0008/ŠJ |
Objednávame si u Vás zemiaky 900 Kg |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šimon Šesták |
54609046 |
|
567,00 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0036 |
Objednávame si u Vás školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení podľa Vyhlášky 508/2009 z. z. § 17 pre jedného účastníka |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
35,00 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0033 |
Objednávame si u Vás odborné hodnotenie technického stavu telocvične a návrh skladieb konštrukcií |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BAUMANN Slovakia, s. r. o. |
44059566 |
|
726,00 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0035 |
Objednávame si u zámok na opravu vchodových dverí a spojovací materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
105,03 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0034 |
Objednávame si u Vás drobný spojovací materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EUROPODLAHY, s. r. o. |
53408144 |
|
31,10 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0037 |
Objednávame si u Vás online seminár "Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov dňa 13.3.2026 pre jedného zamestnanca |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,98 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0031 |
Objednávame si u Vás účasť na podujatí"eGovernment školy v roku 2026 - prepojenie schránky a nového IS eprihlášky" pre jedného účastníka |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
29,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/26/0041 |
Vyúčtovacia FA_dodávka elektriny_1/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 809,07 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
FA_služby_PS_SANET_1Q/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0032 |
Objednávame si u Vás poštové služby v hodnote 3,50 € |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
3,50 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
