| OV/25/0045 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál na základe priloženého zoznamu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
425,00 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0048 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
46,99 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0049 |
Objednávame si u Vás Hostig HAPPY na obdobie 09.05.2025 - 8.5.2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
16,09 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0047 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v budove školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Ing. Miroslav Banas-UNIVER |
30632072 |
|
4 930,00 € |
17.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFJ/25/0058 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 088,11 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0061 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 383,57 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0057 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
907,03 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0059 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
603,26 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0060 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
568,56 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0062 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
473,49 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0063 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
789,07 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Vyúčtovacia FA elektrina 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 739,39 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
FA servisné služby Office 365 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
FA za služby mobilnej siete 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
90,63 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
FA služby VUCNET 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
FA za služby pevnej siete 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,53 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
FA za školský nábytok (oddychová zóna učebňa 204) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
1 225,14 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
FA porada ekonomických pracovníkov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/25/0003/SF |
Objednávame si slávnostné menu pre 34 zamestnancov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
367,71 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
