| OV/25/0007/ŠJ |
Objednávame si u Vás hygienický materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
413,28 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0050 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v dvoch samostatných izbách pre dve osoby (muž, žena)na jednu noc s raňajkami dňa 25-26/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Stredná priemyselná škola technická |
00161705 |
|
45,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0051 |
Objednávame si u Vás |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
00604381 |
|
20,00 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0052 |
Objednávame si u Vás |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
IKS Papiernictvo |
34995706 |
|
20,00 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0053 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál (FyziO) podľa výberu v hodnote 75 eur |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
75,00 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0054 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre 43 účastníkov FyziO na 14.05.2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANFI s. r. o. |
54359368 |
|
86,00 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/25/0110 |
FA hygienický materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
413,28 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/25/0009/ŠJ |
Objednávame si u Vás |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
U Joška, s. r. o. |
56747021 |
|
5 000,00 € |
12.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/25/0108 |
FA za služby mobilnej siete 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
90,63 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/25/0006/ŠJ |
Objednávame si u Vás motorový fúkač Stihl BG 56 1 ks, olej Stihl 1l 1 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
344,00 € |
07.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/25/0104 |
FA odvoz kuchynského odpadu 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
FA služby VUCNET 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
FA za služby pevnej siete 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,35 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
FA galóny vody 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
FA motorový fúkač |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
343,90 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/25/0008/ŠJ |
Objednávame si u Vás podlahový vysávač ETA Avarto 1 ks; vrecka do vysávača ETA Avarto antibakteriálne 2 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
124,35 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/25/0101 |
FA materiál na údržbu školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
46,99 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0070 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
534,84 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0071 |
faktúra potraviny 04/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
2 583,57 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
