| DFJ/25/0137 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
721,07 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0138 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
581,96 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/25/0100 |
Objednávame si u Vás opravu stien a stropu v učební č. 302 a na chodbe po vytopení |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Milan Čupa MANA |
14290332 |
|
554,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0101 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál pre organizačnú podporu projektu ERASMUS+ zmluva č. 2024-1-SK01-KA121-SCH-000213403 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
0,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0099 |
Objednávame si u Vás služby počas porady riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na dni 23.10.2025-24.10.2025 pre jednú osobu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0101/opr |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál pre organizačnú podporu projektu ERASMUS+ zmluva č. 2024-1-SK01-KA121-SCH-000213403 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
85,08 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0102 |
Objednávame si u Vás opravu kosačky VARI-stigma;
oprava prednej nápravy, zadných kolies a prevodovky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
182,00 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0096 |
Objednávame si u Vás učebnice "Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Periodické deje 48 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Kníhkupectvo LITTERA |
33580511 |
|
696,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0097 |
Objednávam si u Vás palivo - benzín |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
00604381 |
|
19,80 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/25/0225 |
FA čistiace prostriedky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
764,21 € |
14.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/25/0098 |
Objednávame si u Vás opravu poškodenej drezovej batérie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
GE 8 Slovakia s. r. o. |
43956360 |
|
203,00 € |
14.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/25/0224 |
Vyúčtovacia FA elektrina 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 621,90 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0127 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 888,99 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0123 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
836,25 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0124 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
457,56 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0125 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
45,13 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0126 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
331,20 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0128 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
267,90 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0129 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
364,62 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
FA pranie a prenájom rohože 9/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
248,31 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
