| OV/25/0025 |
Objednávame si u Vás on-line seminár "Tvorba vnútorných predpisov od 1.1.2025" dňa 25.3.2025 jeden zúčastnený |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
JUDr. Danica Bedlovičová, mediatorka - Vzdelávacia agentúra |
50341286 |
|
60,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0026 |
Objednávame si u Vás výmenu svietidiel na škole |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ELEKTRO J.M.P., s. r. o. |
48154091 |
|
259,00 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0027 |
Objednávame si u Vás odbornú servisnú prehliadku - revíziu elektroinštalácie v budove školy GLS |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ELEKTRO BARDEJOV s.r.o |
36494682 |
|
1 230,00 € |
12.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/25/0039 |
FA tlačiva ševt |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
165,51 € |
07.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
FA odvoz kuchynského odpadu 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,21 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
FA servisná prehliadka vzduchotechniky ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
GUTEKLIMA s.r.o. |
55981615 |
|
838,74 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
FA servisné služby Office 365 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
FA služby mobilná sieť 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
87,36 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/25/0001/E |
Objednávame si u Vás ubytovanie dňa 30.5.2025 pre 17 žiakov, 2 učitelia, 1 šofér |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Akát Pension s.r.o. |
03350894 |
|
136,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/25/0034 |
FA služby pevnej siete 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
29,19 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
FA služby VÚCNET 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
FA galóny vody 2/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
FA služby BOZP-PO 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
197,01 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
FA ročný členský poplatok SANET |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
FA pravidelná revízia elektrického zariadenia "KR" |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
123,00 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/25/0023 |
Objednávame si u Vás |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
20,00 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0024 |
Objednávame si u Vás dohľad nad pracovnými podmienkami, vypracovanie posúdenia zdravotných rizík pre Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
GIS - Bardejov s.r.o. |
44538758 |
|
90,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFJ/25/0013 |
faktura potraviny 01/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šimon Šesták |
54609046 |
|
504,00 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0017 |
faktúra potraviny 1/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
821,42 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0014 |
faktúra potraviny 1/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
468,42 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
