| DFB/25/0085 |
FA servisné služby Office 365 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
FA za služby mobilnej siete 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
90,63 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
FA služby VUCNET 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
FA za služby pevnej siete 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,53 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
FA za školský nábytok (oddychová zóna učebňa 204) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
1 225,14 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
FA porada ekonomických pracovníkov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/25/0003/SF |
Objednávame si slávnostné menu pre 34 zamestnancov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
367,71 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0004/SF |
Objednávame si u Vás ubytovanie s polpenziou pre 25 učiteľov - psychosociálny tréning |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
LUBIA s.r.o. |
47411295 |
|
1 125,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/25/0082 |
FA odvoz kuchynského odpadu 3/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
FA v zmysle zmluvy služba č. 1 za obdobie 2Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
FA galóny vody 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
FA vodné, stočné, zrážková voda 1Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
2 270,95 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
FA čistiaci a hygienický materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
2 175,51 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0055 |
faktúra potraviny 3/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šimon Šesták |
54609046 |
|
567,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0056 |
faktúra potraviny 3/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
1 925,31 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
FA trovy za právne zastupovanie súdne spory SCOMA (sp.zn.4C/149/2010 a 5C/222/2011) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
JUDr. Jozef Stašak, advokát |
32051867 |
|
2 126,84 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
FA nové verzie MAGMA HCM 2Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Preddavková FA odber zemného plynu na obdobie 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 011,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
FA služby IT 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0054 |
faktúra potraviny 3/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
820,55 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
