| DFB/24/0334 |
Fa montáž elektrickej zásuvky pri hlavnom vchode |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bardbyt s r.o. |
36476633 |
|
39,04 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
FA predlženie licencie-modul EduPage nad 300 žiakov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0329 |
FA za služby pevnej siete 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
25,74 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0333 |
FA za odvoz kuchynského odpadu 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
32,40 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
FA za vodné stočné od 11.12.2024 do 31.12.2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
444,38 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0332 |
FA za služby 365 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
108,00 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
FA tesco poukážky súťaž AJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TESCO STORES, a.s. |
31321828 |
|
120,00 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0330 |
FA za služby VUCNET 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/25/0004 |
Objednávame si u Vás EduPage eGovernment modul pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
08.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0003 |
Objednávame si u Vás Tesco poukážky hodnote 5 eur 8 ks; v hodnote 10 eur 10 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TESCO STORES, a.s. |
31321828 |
|
120,00 € |
08.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0001 |
Objednávame si u Vás školenie - členské na rok 2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
47,40 € |
08.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/25/0002 |
Objednávame si u Vás:
Webinár "Kolektívne vyjednávanie v roku 2025";
publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025" |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
77,00 € |
08.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/24/0327 |
FA za vodné, stočné, zrážková voda 4Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
2 232,38 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
FA za služby IT 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0328 |
FA za služby mobilnej siete 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
86,56 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0325 |
FA pranie a prenájom rohože 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
242,26 € |
02.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0326 |
FA služby BOZP 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
186,97 € |
02.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
