| DFB/25/0105 |
FA služby VUCNET 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
FA za služby pevnej siete 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,35 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
FA galóny vody 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
FA motorový fúkač |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
343,90 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/25/0008/ŠJ |
Objednávame si u Vás podlahový vysávač ETA Avarto 1 ks; vrecka do vysávača ETA Avarto antibakteriálne 2 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
124,35 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/25/0101 |
FA materiál na údržbu školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
46,99 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0070 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
534,84 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0071 |
faktúra potraviny 04/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
2 583,57 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
FA servisné služby Office 365 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
FA služby IT 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Preddavková FA odber zemného plynu na obdobie 5/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 988,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
FA servisná prehliadka - výťah na potraviny v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
92,25 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
FA služby BOZP-PO 4/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
197,01 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
FA toner do tlačiarne |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
246,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
FA oprava havárie na elektroinštalácie v budove školy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Ing. Miroslav Banas-UNIVER |
30632072 |
|
4 921,22 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
FA ubytovacie služby - psychosociálny trénig |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
LUBIA s.r.o. |
47411295 |
|
1 125,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
FA kancelársky materiál |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
423,40 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0068 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 426,90 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0067 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
307,29 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0069 |
faktúra potraviny 4/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
521,05 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
