| DFB/25/0015 |
FA za služby súvisiace s LK od 07.01.2025 do 11.01.2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
14 400,00 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
FA toner do tlačiarne |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
75,00 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
FA pravidelná kontrola hasiace prístroje a hydranty |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
679,79 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
FA k preddavkam za odber elektriny za 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 272,00 € |
17.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
FA v zmysle zmluvy služba č. 1 za obdobie 1Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
FA za galóny vody 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,55 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
FA výkon funkcie zodpovedne osoby GDPR 1/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
Vyúčtovacia Fa za odber elektriny za 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
786,26 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0336 |
Vyúčtovacie FA za odber plynu od 1.11.2024 do 31.12.2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
15 659,18 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
FA v zmysle zmluvy za služby č.2 za rok 2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
FA v zmysle objednávky služba zverejňovanie na rok 2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
FA nové verzie MAGMA HCM 1Q/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/25/0001/SF |
Objednávame si u Vás catering na novoročné posedenie dňa 17.01.2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Tomáš Jakubašek TOPA SPORT s.r.o. |
37116983 |
|
3 361,00 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/25/0004 |
FA kancelársky materiál olympiáda NJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
10,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
FA kancelársky materiál olympiáda AJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
9,99 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/25/0005 |
Objednávame si u Vás:
kancelársky papier 1 bal;
korekčný roller 1 ks;
GP SCHNEIDER COLORS 1 ks;
pero MILAN 7 ks;
pero gel 12 ks
|
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
20,00 € |
13.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/25/0003 |
FA predlženie licencie-modul EduPage nad 300 žiakov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0334 |
Fa montáž elektrickej zásuvky pri hlavnom vchode |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bardbyt s r.o. |
36476633 |
|
39,04 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0333 |
FA za odvoz kuchynského odpadu 12/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
32,40 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
FA za vodné stočné od 11.12.2024 do 31.12.2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
444,38 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
