| OV/24/0104 |
Objednávame si u Vás Router TP-link Archer C64 AC 1200 - 3ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
114,00 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/24/0253 |
FA oprava konvektomatu v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
109,20 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
FA za služby 365 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
108,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
FA nasadenie automatizovaného spracovania výkazu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
FA za služby mobilu 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
86,50 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
FA za služby pevnej siete 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
23,36 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
FA za služby VUCNET 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
FA za vzdelavací kurz |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Nakladatelství FORUM s.r.o |
46490213 |
|
514,80 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/24/0100 |
Objednávam si u Vás |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
60,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0099 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku Kompenzačného rozvádzača KDR 15 kVAr |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
100,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0032/ŠJ |
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
110,00 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0101 |
Objednávame si u Vás seminár "Správa registratúry v školách archivovanie záznamov I. a II. časť" |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
80,00 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0102 |
Objednávame si u Vás seminár "Kolektívna zmluva vyššieho stupňa po 1.9.2024 a sociálny fond" |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
27,00 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/24/0247 |
FA konferenčné stoličky-MTZ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
596,49 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
FA za odvoz kuchynského odpadu 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
32,40 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
FA servisná podpora MAGMA HCM 3Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
FA učebnice čítanky AJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Najlacnejšie knihy - Libristo media s.r.o. |
4448367 |
|
80,59 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
FA vodné, stočné, zrážková voda 3Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 793,22 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
FA za služby č. 1 - servisné práce SPIN 4Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0107 |
faktura potraviny 09/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
1 711,07 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
