| DFJ/24/0112 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 571,71 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0108 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
448,08 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0109 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
948,14 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0110 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
484,56 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0111 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
632,62 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
FA učebnice biológia - MTZ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Intel-Handel,s.r.o. |
24141828 |
|
373,35 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
FA otočná stolička - MTZ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Jysk s.r.o |
35974133 |
|
977,60 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
FA otočná stolička doprava - MTZ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Jysk s.r.o |
35974133 |
|
14,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/24/0033/ŠJ |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu ŠJ podľa výberu p. školníka |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
116,00 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0103 |
Objednávam si u Vás opravu uhlovej brúsky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
RETEC s. r. o. |
45249393 |
|
17,00 € |
10.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/24/0255 |
FA pranie a prenájom rohože 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Lindström, s. r. o |
35742364 |
|
226,85 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
FA galóny vody |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,96 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/24/0105 |
Objednávame si u Vás ONLINE seminár inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0103/dod.1 |
Objednávam si u Vás opravu uhlovej brúsky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
RETEC s. r. o. |
45249393 |
|
31,00 € |
10.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0031/ŠJ/doda |
Objednávame si u Vás opravy nedostatkov zistené pri vykonani pravidelnej revízie elektroinštalácie v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Ing. Miroslav Banas-UNIVER |
30632072 |
|
655,00 € |
10.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0104 |
Objednávame si u Vás Router TP-link Archer C64 AC 1200 - 3ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
114,00 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/24/0253 |
FA oprava konvektomatu v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
109,20 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
FA za služby 365 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
108,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
FA nasadenie automatizovaného spracovania výkazu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Asseco Solutions , a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
FA za služby mobilu 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
86,50 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
