| OV/24/0109 |
Objednávame si u Vás webinár "Cestovné náhrady" |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
IPEKO vzdelávacia agentúra |
47405279 |
|
50,00 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0110 |
Objednávame si u Vás čipovú kartu MONET plus ProID Client 1 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
35,00 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0037/ŠJ |
Objednávame si u Vás zemiaky na obdobie od 24.10.2024 do 31.12.2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šimon Šesták |
54609046 |
|
1 701,00 € |
23.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0111 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu vodovodných batérií |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
170,94 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/240035/ŠJ |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa zoznamu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
1 960,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0034/ŠJ |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál
|
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ELEKTRO J.M.P., s. r. o. |
48154091 |
|
245,86 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0036/ŠJ |
Objednávame si u Vás hygienické potreby |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
1 253,52 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0024/ŠJ/dod.1 |
Objednávame si u Vás dodatočné práce na oprave poškodenej striešky nad vchodom do ŠJ
|
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BDV Trade, s. r. o. |
46056262 |
|
300,00 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/24/0266 |
FA materiál na údržbu ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
115,74 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
Fa na prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie 11/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 149,00 € |
17.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0116 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 028,52 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0113 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
771,26 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0114 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
239,93 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0115 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
106,83 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0117 |
faktura potraviny 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
428,62 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
FA seminár Správa registratúry I časť |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,93 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
FA seminár Správa registratúry II časť |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,94 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
Vyúčtovacia FA za dodávku elektrickej energie 9/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
491,41 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
FA router TP-link |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
113,70 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
FA nové verzie MAGMA 4Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
