| DFB/24/0060 |
FA za odber elektrickej energie 2/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 969,30 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0031 |
faktura potraviny 02/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
1 556,05 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/24/0019 |
Objednávame si u Vás čistiace podľa priloženého zoznamu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
1 000,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0020 |
Objednávame si u Vás účasť na seminári "Správa registratúry v školách, archivovanie záznamov" pre jednu osobu dňa 14.3.2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,96 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/24/0057 |
FA za servisné služby Office 365 2/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
108,00 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
FA za služby VUCNET 2/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
FA za služby pevnej siete 2/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,31 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
FA minerálne vody 3/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,96 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
FA služby mini - vyhodnotenie dotazníkov online |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Survio s.r.o. |
28300785 |
|
24,00 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
Fa za služby mobilnej siete 2/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
86,50 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
FA pravidelná revízia komínov |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KOMINÁR-BJ |
51123860 |
|
100,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/24/0018 |
Objednávame si U vás službu na vyhodnotenie dotazníkov pre počet 400-500 na obdobie jedného mesiaca |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Survio s.r.o. |
28300785 |
|
24,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFJ/24/0028 |
faktura potraviny 02/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šesták Peter-SHR |
40691519 |
|
360,00 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0029 |
faktura potraviny 03/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
914,58 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0030 |
faktura potraviny 03/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
902,94 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
FA za odvoz kuchynského odpadu 2/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
32,40 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Fa za odber elektrickej energie 2/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 149,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
FA za služby IT 3/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
FA oprava zámku vchodových dverí v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
102,02 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
FA za služby BOZP-PO 2/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
186,97 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
