| DFJ/24/0048 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
519,70 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0049 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 121,58 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/24/0002/ERASMUS |
Objednávame si u Vás Router TP-Link 1 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
73,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/24/0088 |
Vyúčtovacia FA za odber elektrickej energie 3/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
706,10 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
FA za služby 365 3/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
108,00 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
FA galóny minerálnej vody 4/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
48,96 € |
11.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
FA nové verzie MAGMA 2Q/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0044 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
820,02 € |
10.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0045 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 429,74 € |
10.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0046 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
983,14 € |
10.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0047 |
faktura potraviny 04/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
1 568,08 € |
10.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
FA za služby čistenie kanalizácie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
360,00 € |
10.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0043 |
faktura potraviny 03/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
2 851,58 € |
10.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
FA za služby IT 4/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
10.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
FA za služby VUCNET 3/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
FA za služby pevnej siete 3/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
22,15 € |
10.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
FA čistiace do umývačky v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
195,60 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
FA publikácia Zákonník práce |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
13,40 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
FA za služby mobilu 3/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
86,50 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/24/0008/ŠJ |
Objednávame si u Vás:
umývací prostriedok do umývačky riadu 12kg balenie 2 ks;
oplachový prostriedok do umývačky riadu 10 kg balenie 2 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o |
36477575 |
|
195,60 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
