| OV/24/0024 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na Basketbal dievčat ŠS
42 ks šunková žemľa;
42 ks džús 0,2l |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANFI s. r. o. |
54359368 |
|
84,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0025 |
Objednávame si u Vás basketbalovú loptu 1 ks;
medaila 25 ks;
emblém 25 mm 25 ks;
stuha trikolór 25 ks;
pohár E 1 ks
pohár F 1 ks;
pohár G 1 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
80,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/24/0064 |
FA toner do tlačiarne |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
282,60 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/24/0023 |
Objednávame si u Vás papier KATRIN KLASIK 10 balení |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
354,00 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0007/ŠJ |
Objednávame si u Vás kovanie a zámok do vchodových dverí v ŠJ. |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
103,00 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0022 |
Objednávame si u Vás toner HP CF X/10 000str..s 3 ks |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
282,60 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/24/0063 |
FA čistiace prostriedky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
559,22 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0032 |
faktura potraviny 03/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
822,66 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0033 |
faktura potraviny 03/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
571,20 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0034 |
faktura potraviny 03/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
166,43 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0035 |
faktura potraviny 03/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
659,68 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0036 |
faktura potraviny 03/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
499,30 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0037 |
faktura potraviny 03/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
538,06 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
FA za preddavok elektrická energia 4/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 149,00 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
FA technické zabezpečenie súťaž BiO |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
80,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/24/0021 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál:
euro obal formát A4 2 balenia;
toner MLT-D111L 2 ks;
zvýrazňovač stabilo 5 balenia;
kancelársky papier A4 2 balenia |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
80,00 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/24/0060 |
FA za odber elektrickej energie 2/2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 969,30 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/24/0031 |
faktura potraviny 02/2024 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Anna Bialoboková |
33691339 |
|
1 556,05 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/24/0019 |
Objednávame si u Vás čistiace podľa priloženého zoznamu |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
1 000,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/24/0020 |
Objednávame si u Vás účasť na seminári "Správa registratúry v školách, archivovanie záznamov" pre jednu osobu dňa 14.3.2024 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,96 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
