| OV/26/0088 |
Objednávame si u Vás poštové známky v hodnote 100 Eur. |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
100,00 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OV/26/0029/ŠJ |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu školy:
Žiariv. trubica 36W/865 T8 3-pasm. 25ks
Žiariv. trubica 18W/865 T8 3-pasm. 25ks
LED-žiarovka E27 8,5W CB 40ks
LED-žiarovka E27, 12W 10ks
LED.žiarovka E27, 8,5W 10ks
LED-žiarovka E14, 8w 5k |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ELEKTRO J.M.P., s. r. o. |
48154091 |
|
321,82 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OV/26/0087 |
Objednávame si u Vás pohonné hmoty v hodnote 20Eur |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
00604381 |
|
20,00 € |
18.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OV/26/0030/ŠJ |
Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti telocviční a ich zariadení. |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
178,35 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OV/26/0028/ŠJ |
Objednávame si u Vás materiál na opravu havárie v kotolni:
Pred.5/4*-200mm MOS.
Pred 2-5/4*MOS.
Natrub 5/4*MOS.
Vsuv. M5/4*MOS 280
Srub. kuren. 54/*priam. |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
VODOTERM s. r. o. |
50115855 |
|
63,50 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OV/26/0027/ŠJ |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu:
Flexi hadica voda 120 cm 1/2-1/2 FF 2ks. |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
8,59 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/26/0136 |
Vyúčtovacia FA_dodávka elektriny_5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 439,77 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0086 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu školy (20% ocot) v hodnote 10 Eur |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
10,00 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/26/0135 |
FA materiál na opravu havarijnej poruchy v kotolni |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
VODOTERM s. r. o. |
50115855 |
|
184,81 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
FA za služby v oblasti IT 6/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0083 |
Objednávame si u Vás webinár "Elektronická registratúra v praxi"" pre jedného účastníka na deň 11.5.2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
29,00 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0084 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu čerpadla v kotolni:
obehové čerpadlo priemer 32/8 1ks;
šrubenie obehového čerpadla priemer 5/4 1ks;
ventil guľový priemer 6/4 1 ks;
filter priemer 6/4 1 ks;
vsuv red.poz priemer 5/4 1 ks;
vsuv red.poz priemer 6/4 1 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
VODOTERM s. r. o. |
50115855 |
|
185,00 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0085 |
Objednávame si u Vás seminár "Pedagogický a odborný zamestnanec - Praktikum I."" pre jedného účastníka na deň 12.5.2026 v Prešove |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/26/0133 |
Fa za služby 365 obdobie 5/2026 na základe zmluvy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
FA za služby mobilnej siete 5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
35,56 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
FA za služby VUC NET DSL 5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
FA za služby pevnej siete 5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
21,71 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
FA aSc agenda komplet 400-499 žiakov SŠ 2027 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
782,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/26/0092 |
faktúra potraviny 6/2026 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
830,13 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
FA odvoz kuchynského odpadu 5/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,53 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
