| OV/25/0103 |
Objednávame si u Vás PVC linoleum 0,79 BM a 2 ks lepidlo Topren |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
59,21 € |
07.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/25/0234 |
FA ročný poplatok - Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2026/1 - 2026/12 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
KOMENSKY, s. r. o. |
43908977 |
|
270,40 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
FA za dodávku zemného plynu 11/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 033,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
FA služby BOZP-PO 10/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
197,01 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
FA servisná prehliadka - výťah na potraviny v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
92,25 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
FA služby IT 11/2025 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ProxisNET, s.r.o |
46926631 |
|
50,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
FA oprava kosačky |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
181,01 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0144 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
U Joška, s. r. o. |
56747021 |
|
2 100,68 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0142 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Šimon Šesták |
54609046 |
|
504,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0143 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
354,50 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0139 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 548,65 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0140 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
562,82 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0141 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
956,99 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
FA oprava stien učebne a chodby po vytopení |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Milan Čupa MANA |
14290332 |
|
553,65 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
FA kancelársky materiál pre projekt ERASMUS č. 2024-1-SK01-KA121-SCH-000213403 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
85,05 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
FA porada riaditeľov SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
FA oprava poškodenej drezovej batérie |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
GE 8 Slovakia s. r. o. |
43956360 |
|
202,46 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
FA tlačiva ševt_List bianco |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
317,40 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0131 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
1 331,42 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFJ/25/0134 |
faktúra potraviny 10/2025 ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
2 147,04 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
