| DFB/26/0175 |
Vyúčtovacia FA_dodávka elektriny_7/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
537,50 € |
13.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
FA tlačiva ševt |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
506,30 € |
12.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0109 |
Objednávam si u Vás poštové služby v hodnote 5€ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
5,00 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/26/0173 |
FA fólie na okna v ŠJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
b-design, s. r. o. |
52018008 |
|
562,63 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0107 |
Objednávam si u Vás materiál na údržbu školy v hodnote 20€
(Lanko - krovinorez) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
19,90 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0108 |
Objednávam si u Vás materiál na údržbu školy v hodnote 20€
(lakovacia súprava, valec, lesk, riedidlo) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
XOLOR, s.r.o. |
36692662 |
|
20,00 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| OV/26/0106 |
Objednávam si u Vás poštové služby v hodnote 10€ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
10,00 € |
10.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/26/0171 |
FA za služby mobilnej siete 7/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
O2 Predajňa |
47259116 |
|
35,56 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
FA výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 8/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0105 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu školy v hodnote 70€
(farba, štetec, brusné plátno, skrutky, fólia...) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
XOLOR, s.r.o. |
36692662 |
|
70,00 € |
06.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB/26/0165 |
FA - EP Fyzika pre gymnázia a SOŠ (Periodické deje) |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
423,00 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
FA - EP Literatúra 3 a 4 pre SŠ a gymnázia učebnica |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
54,60 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
FA systémová podpora IS MAGMA HCM 3Q/2026 na základe zmluvy 559/SW/OD/2008 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
FA za služby pevnej siete 7/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
21,72 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
FA za služby VUC NET DSL 7/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Slovak Telekom, akciová spoločnosť |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
FA - Edukačné publikácie AJ |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 113,61 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
FA k zálohovej FA_tuli nábytok |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
2 995,95 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
FA za služby na základe zmluvy BOZP-PO 7/2026 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
251,13 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Fa za služby 365 obdobie 7/2026 na základe zmluvy |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
110,70 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
Riaditeľka školy |
Faktúra |
| OV/26/0103 |
Objednávame si u Vás lekársku preventívnu prehliadku k nástupu nového zamestnanca |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
VK - OKULA, s.r.o. |
35911620 |
|
20,00 € |
29.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Mgr. Alena Gombošová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
