| 0345/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
196,51 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0347/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
249,90 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0338/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
504,98 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0340/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
225,98 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0339/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
376,99 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0343/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Lesaffre Slovensko, a.s. |
31724701 |
|
209,37 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0360/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
674,57 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0361/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
1 558,64 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0357/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AUTO MONTI Krempaský |
30263581 |
|
1 165,00 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0356/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Centroglob-Kežmarok s.r.o. |
36761249 |
|
103,99 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0355/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
00199702 |
|
15,00 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0359/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
ZAMAZ, spol. s.r.o. |
36467481 |
|
733,28 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0350/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
250,82 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0351/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
2 660,61 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0352/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
1 900,38 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0344/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Szekély Dávid |
50626159 |
|
1 195,84 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0346/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Szekély Dávid |
50626159 |
|
3 228,17 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0353/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
FRALEN s.r.o. |
46853111 |
|
645,75 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0349/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
HYDINA KUBUS s.r.o. |
36504807 |
|
650,42 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0354/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
175,15 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0362/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
LEXITRANS Legutky Ján |
17119855 |
|
127,92 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0358/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Rondo s.r.o. |
31671152 |
|
57,00 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0348/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická - podnikateľská činnosť |
159468 |
|
257,50 € |
30.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0336/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PEGAtherm- Peter Gajan |
41301064 |
|
40,00 € |
29.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0337/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
340,15 € |
29.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0335/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EKVIA s.r.o. stredisko Prešov |
31426085 |
|
753,12 € |
27.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0331/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Ing. Ondrej Kočan |
43348394 |
|
585,48 € |
24.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0332/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. |
36462179 |
|
1 080,67 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0334/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EKVIA s.r.o. stredisko Prešov |
31426085 |
|
836,82 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0333/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
MILK-AGRO, spol. s.r.o. |
17147786 |
|
641,41 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
