| 0524/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
117,03 € |
26.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0512/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
996,24 € |
25.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0513/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
233,69 € |
25.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0514/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
20,63 € |
25.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0515/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
205,61 € |
25.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0516/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
624,66 € |
25.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0517/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
284,99 € |
25.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0522/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Karol Kmeč KMEKOM |
35397616 |
|
60,00 € |
25.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0523/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Karol Kmeč KMEKOM |
35397616 |
|
263,00 € |
25.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0518/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Taurus Mgr. Michal Gáborčík |
34629581 |
|
565,00 € |
25.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0520/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
KP plus s.r.o. |
36475025 |
|
648,21 € |
25.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0511/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
139,64 € |
25.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0521/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PekaStroj s.r.o. |
36554219 |
|
240,22 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0519/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
70,00 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 135/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
386,33 € |
25.06.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 136/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
366,73 € |
25.06.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 134/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
53,63 € |
24.06.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0506/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
251,50 € |
24.06.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 133/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
240,43 € |
24.06.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0507/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PD "GORAL" |
00617741 |
|
866,30 € |
24.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0509/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AGROSERVIS spol. s.r.o. |
31441751 |
|
619,08 € |
24.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0510/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
1 848,03 € |
24.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0508/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Backaldrin Slovakia, spol. s.r.o. |
31365949 |
|
513,23 € |
24.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0504/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
1 845,85 € |
24.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0505/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
294,60 € |
24.06.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 131/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
80,81 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 132/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
18,45 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0497/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
1 173,41 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0496/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Budzák s.r.o. |
46565914 |
|
131,00 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0495/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
208,37 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
