Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1171/2019
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce elektro
- Dátum doručenia: 27.12.2019
- Celková hodnota: 3 649,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 595/2019
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť